Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2026/285 Nákup interiérového vybavenia MŠ 148,00 s DPH 17.09.2026 Kondela s.r.o. Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 23.09.2026
Faktúra DF2026/284 Služby - vodárenské práce 1 648,20 s DPH 17.09.2026 Štefan Kulčár Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 23.09.2026
Faktúra DF2026/283 Služby - murárske a obkladačské práce 3 243,60 s DPH 16.09.2026 MAĽBYSTAV Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 23.09.2026
Faktúra DF2026/282 Služby - CO 3Q/26 60,00 s DPH 14.09.2026 Mgr.Peter Vaľo Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 23.09.2026
Faktúra DF2026/281 Služby - PO a BOZP 3Q/26 120,00 s DPH 14.09.2026 Mgr.Peter Vaľo Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 23.09.2026
Faktúra DF2026/280 Doprava šk.výlet ZŠ 738,00 s DPH 09.09.2026 Jozef Szabó - SZABOTRANS Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 23.09.2026
Faktúra DF2026/279 Doprava šk.výlet MŠ 246,00 s DPH 09.09.2026 Jozef Szabó - SZABOTRANS Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 23.09.2026
Faktúra DF2026/277 Revízia 302,58 s DPH 07.09.2026 Peter Ondo Eštok, Kominarstvo Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 23.09.2026
Faktúra DF2026/278 Služby 7,48 s DPH 06.09.2026 Linstrom s.r.o. Trnava Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 23.09.2026
Faktúra DF2026/276 Tel. poplatky ZŠ 58,43 s DPH 04.09.2026 Slovak telekom mobil Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 23.09.2026
Faktúra DF2026/275 Tel. poplatky MŠ 88,72 s DPH 04.09.2026 SLOVAK TELECOM Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 23.09.2026
Faktúra DF2026/274 Elektrina ZŠ 428,61 s DPH 04.09.2026 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 23.09.2026
Faktúra DF2026/273 Toner 462,39 s DPH 03.09.2026 IKARO Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 04.09.2026
Faktúra DF2026/270 Plyn ŠJ 88,00 s DPH 01.09.2026 SPP Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 04.09.2026
Faktúra DF2026/269 Plyn MŠ 328,00 s DPH 01.09.2026 SPP Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 04.09.2026
Faktúra DF2026/268 Plyn ZŠ 1 970,00 s DPH 01.09.2026 SPP Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 04.09.2026
Faktúra DF2026/271 Spotrebný materiál ZŠ 29,30 s DPH 01.09.2026 KASUMEX spol. s.r.o. Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 04.09.2026
Faktúra DF2026/272 poradenské služby VO 100,00 s DPH 31.08.2026 STREEM partners s.r.o. Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 04.09.2026
Faktúra DF2026/267 telefónne poplatky zš 50,22 s DPH 21.08.2026 Slovak telekom mobil Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 04.09.2026
Faktúra DF2026/266 tlač 87,75 s DPH 17.08.2026 Tlačiareň Polygrafia Mgr. Lenka Ďurovčíková riaditeľka školy 04.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/5763