Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Žbince Základná škola s materskou školou, Žbince Základná škola s materskou školou, Žbince 145 ŠJ pri ZŠ s MŠ Žbince	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2026/285	Nákup interiérového vybavenia MŠ	148,00	s DPH		17.09.2026	Kondela s.r.o.		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	23.09.2026
	Faktúra	DF2026/284	Služby - vodárenské práce	1 648,20	s DPH		17.09.2026	Štefan Kulčár		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	23.09.2026
	Faktúra	DF2026/283	Služby - murárske a obkladačské práce	3 243,60	s DPH		16.09.2026	MAĽBYSTAV		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	23.09.2026
	Faktúra	DF2026/282	Služby - CO 3Q/26	60,00	s DPH		14.09.2026	Mgr.Peter Vaľo		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	23.09.2026
	Faktúra	DF2026/281	Služby - PO a BOZP 3Q/26	120,00	s DPH		14.09.2026	Mgr.Peter Vaľo		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	23.09.2026
	Faktúra	DF2026/280	Doprava šk.výlet ZŠ	738,00	s DPH		09.09.2026	Jozef Szabó - SZABOTRANS		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	23.09.2026
	Faktúra	DF2026/279	Doprava šk.výlet MŠ	246,00	s DPH		09.09.2026	Jozef Szabó - SZABOTRANS		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	23.09.2026
	Faktúra	DF2026/277	Revízia	302,58	s DPH		07.09.2026	Peter Ondo Eštok, Kominarstvo		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	23.09.2026
	Faktúra	DF2026/278	Služby	7,48	s DPH		06.09.2026	Linstrom s.r.o. Trnava		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	23.09.2026
	Faktúra	DF2026/276	Tel. poplatky ZŠ	58,43	s DPH		04.09.2026	Slovak telekom mobil		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	23.09.2026
	Faktúra	DF2026/275	Tel. poplatky MŠ	88,72	s DPH		04.09.2026	SLOVAK TELECOM		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	23.09.2026
	Faktúra	DF2026/274	Elektrina ZŠ	428,61	s DPH		04.09.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	23.09.2026
	Faktúra	DF2026/273	Toner	462,39	s DPH		03.09.2026	IKARO		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	04.09.2026
	Faktúra	DF2026/270	Plyn ŠJ	88,00	s DPH		01.09.2026	SPP		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	04.09.2026
	Faktúra	DF2026/269	Plyn MŠ	328,00	s DPH		01.09.2026	SPP		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	04.09.2026
	Faktúra	DF2026/268	Plyn ZŠ	1 970,00	s DPH		01.09.2026	SPP		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	04.09.2026
	Faktúra	DF2026/271	Spotrebný materiál ZŠ	29,30	s DPH		01.09.2026	KASUMEX spol. s.r.o.		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	04.09.2026
	Faktúra	DF2026/272	poradenské služby VO	100,00	s DPH		31.08.2026	STREEM partners s.r.o.		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	04.09.2026
	Faktúra	DF2026/267	telefónne poplatky zš	50,22	s DPH		21.08.2026	Slovak telekom mobil		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	04.09.2026
	Faktúra	DF2026/266	tlač	87,75	s DPH		17.08.2026	Tlačiareň Polygrafia		Mgr. Lenka Ďurovčíková	riaditeľka školy	04.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5763